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title: "Configuration EDI"
canonical: "https://help.winbooks.be/space/HelpLogFr/1279555/Configuration%20EDI"
format: markdown
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> Macro (anchor)
> Macro (section)
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> > Macro (legacy-content)
>
> > Macro (legacy-content)
## Sérialisation
Via le menu **Dossier > Paramétrage > Sérialisation**, activez le module EDI et complétez le champ **String EDI (H4)** avec le subset indiqué dans la fiche de la licence.
Dans l'exemple ci-dessus, ODI correspondent aux types de message qui sont acceptés par chaque client.
Les 3 types de documents possibles sont :
- les commandes (O : Order),
- les notes d'envois (D : Delivery)
- et les factures (I : Invoice).
## Paramétrage général
> Macro (excerpt)
>
> Accédez à l'écran de paramétrage de l'EDI via le menu **Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux**, onglet **Option**, cochez l'option **EDI (H)**, puis cliquez sur > Macro (inline-media-image)
>
> .
>
> 
>
> Dans l'onglet **EDI XML**, cochez **Répertoire d'export** et/ou **Répertoire d'import**.
> Après avoir coché ces options, il faut remplir les champs **Répertoire d'export**, **Répertoire d'import** et **Votre adresse CERTIONE**.
>
> > Macro (legacy-content)
>
> Dans l'onglet **ISABEL**, cochez **Export vers ISABEL en BMF 100. **et/ou **Import d'ISABEL en BMF100.**, le cas échéant.
>
> 
>
> Après avoir coché ces options, vous devez renseigner les champs **Répertoire d'export**, **Répertoire d'import** et **Votre adresse ISABEL**.
## Paramétrage des Journaux
Dans l'écran de paramétrage des journaux (accessible via le menu **Dossier > Paramétrage > Journaux**), il faut définir quels journaux de note d'envoi, de facture et de note de crédit seront pris en compte lors de l'export EDI. Dans l'onglet **Options**, parcourez la liste des journaux et cochez l'option **Export EDI** si vous souhaitez que ce journal soit pris en compte dans l'export EDI.
## Configuration de l'import
Configurez l'EDI pour l'importation via le menu **Opération > EDI > Config Import EDI**.
Choisissez le **Nom du client** et le** Format de la date**. Puis cliquez sur le bouton **Importer** et choisissez le fichier de définitions approprié. Un fichier de définitions à importer et adapté au client sélectionné, peut être récupéré via le bouton > Macro (inline-media-image)
situé à droite de la liste déroulante **Nom du client** (si le fichier de définitions existe pour ce client).
## Configuration de l'export> Macro (anchor)
> Macro (excerpt)
>
> Configurez l'EDI pour l'exportation via le menu **Opération > EDI > Config EDI Export**.
>
> Choisissez le **Type de format** à importer et le **Nom du client**. Puis cliquez sur le bouton **Importer** et choisissez le fichier de définitions approprié. Un fichier de définitions à importer et adapté au format et client sélectionnés, peut être récupéré via le bouton > Macro (inline-media-image)
>
> situé à droite de la liste déroulante **Nom du client** (si le fichier de définitions existe pour ce format et ce client).
>
> Pour pouvoir exporter des factures ou des notes d'envoi via l'EDI, celles-ci doivent absolument être liées à la commande correspondante en respectant la chaîne : Commande -> Note d'envoi -> Facture.
>
> 
## Paramétrage des clients
Dans la fiche du client, vous pouvez définir ce client comme étant un client avec qui vous échangez des messages EDI.
Dans l'onglet **Conditions** de la fiche client, remplissez les différents paramètres suivants :
> Macro (inline-media-image)
*Figure 1 : Avec uniquement l'option ****Répertoire d'export (e-Billing)**** cochée*
> Macro (table-plus)
>
> | **Paramètre** | **Description** |
> | --- | --- |
> | **Format EDI** | Le format est dans ce cas-ci CERTIONE. |
> | **Adresse EDI** | Numéro d'EDI (code EAN officiel désignant le client) à retrouver sur le site de CERTIPOST.
> A partir de la version 6.0, les différents magasins des 6 entreprises suivantes peuvent être importés automatiquement comme personne de contact dans la fiche tiers.
- Brico (Brico Franchise, Brico Stores et Plan it)
> - Carrefour
> - Delhaize
> - Gamma
> - Hubo
> - Praxis
> ✅ **Clients disponibles**
> > ✅
> > ✅ Une liste à jour des entreprises est disponible sur [https://winbooks.jira.com/wiki/spaces/LOGTech/pages/27460645/EDI+FAQ#EDIFAQ-Whattypesofmessagehavealreadybeendeveloped%3F](https://winbooks.jira.com/wiki/spaces/LOGTech/pages/27460645/EDI+FAQ#EDIFAQ-Whattypesofmessagehavealreadybeendeveloped%3F) |
> | **Code SUBSET EDI** | Code du client éventuellement à sélectionner. Un SUBSET défini comment les messages sont formatés, car chaque chaîne de grands magasins a un format différent. |
Si l'option ***Répertoire d'Import (e*****-Supply)** est également cochée, vous pourrez aussi définir les paramètres supplémentaires suivants :
> Macro (inline-media-image)
*Figure 2 : Avec les options ****Répertoire d'export (e-Billing)***** **et** *****Répertoire d'import (e-Supply)**** cochées*
> Macro (table-plus)
>
> | **Paramètre** | **Description** |
> | --- | --- |
> | **Journal d'import** | Si ce journal n'est pas défini ici, c'est le journal spécifié dans le [Paramétrage général](#ConfigurationEDI-Paramétragegénéral) qui sera utilisé. |
> | **Export EDI** | Si vous utilisez l'option '**Répertoire d'export**', vous pouvez également définir le type de documents que vous souhaitez échanger avec ce client, ainsi qu'attribuer un journal spécifique pour l'importation des commandes de ce client (optionnel). Si ce journal n'est pas défini ici, le journal spécifié dans [les paramètres généraux](#ConfigurationEDI-Paramétragegénéral) sera utilisé. |