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title: "Payer mes factures fournisseurs avant l'envoi au comptable"
canonical: "https://help.winbooks.be/space/HelpCoFr/1147550/Payer%20mes%20factures%20fournisseurs%20avant%20l'envoi%20au%20comptable"
format: markdown
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> Macro (section)
> 
> > Macro (legacy-content)

> Macro (anchor)



## Création des virements fournisseurs

![image](media://ca4611a8-764c-4262-9032-d194e661dc0a)

Dans **Mes Factures**, sélectionnez > Macro (inline-media-image)



![image](media://fd333094-f8bd-4285-aa78-a98758af7947)

Cliquez ensuite sur > Macro (inline-media-image)

 afin d'effectuer le paiement de votre facture

![image](media://bc2932cc-95f1-4618-b4bc-64e7a2f819c8)

Remplissez les différents champs relatifs à votre paiement, cliquez ensuite > Macro (inline-media-image)

, faites de même pour toutes les factures que vous désirez honorer.

## Paramétrage des comptes donneurs d'ordre

L'utilisateur à la possibilité de définir quels sont les comptes bancaires avec lesquels il désire travailler dans l'application **Connect**

Lors de la création d'un paiement, cliquez sur > Macro (inline-media-image)



![image](media://1b80f9a8-83da-4c41-8009-0ea86fd9ea91)

Définissez les comptes bancaires avec lesquels vous désirez effectuer vos paiements

> ⚠️ Les comptes bancaires proviennent de votre dossier comptable


![image](media://22b020ce-a475-4557-b6f4-bdd5099c1428)

Les factures à payer se trouvent maintenant dans votre enveloppe financière du compte financier** **> Macro (inline-media-image)

. Vous avez à présent trois possibilités d'envoi :

- soit envoyer votre fichier de paiement par mail à votre organisme financier
- soit traiter votre paiement à l'aide d'un QR code
- soit télécharger en local votre fichier de paiement afin de le télécharger manuellement dans votre système de paiement bancaire

## Création d'un e-mail à destination de votre organisme financier

![image](media://122e6199-a686-400b-aaed-d138a4283f20)

Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre > Macro (inline-media-image)

afin de générer l'e-mail de paiement à destination de votre organisme financier. Cliquez ensuite sur > Macro (inline-media-image)

.

![image](media://568ced2e-028b-43ae-8234-f4e4122db938)

Spécifiez l'email de votre destinataire et cliquez ensuite sur > Macro (inline-media-image)



## Génération d'un QR code de paiement

Dans l'onglet > Macro (inline-media-image)

 sélectionnez une facture à payer, cliquez ensuite soit sur > Macro (inline-media-image)

 ou sur > Macro (inline-media-image)

 dans les métadonnées de la facture sélectionnée (en accomplissant un double clic sur la facture).

![image](media://bc2932cc-95f1-4618-b4bc-64e7a2f819c8)


Remplissez les différents champs relatifs à votre paiement, cliquez ensuite sur > Macro (inline-media-image)

, faites de même pour toutes les factures que vous désirez honorer.

![image](media://9768d919-2900-4d88-b7c0-ca8de843fde1)

Cliquez sur > Macro (inline-media-image)

 afin d'attribuer le statut payé à votre facture.

> ❌ Actuellement seules les banques Belfius et KBC sont compatibles avec ce format de QR Code

> ✅ Une fois qu'une facture a le statut marqué comme payée, le bouton QR Code est grisé et n'est donc plus actif (tout comme les autres informations des données de paiements de la facture)

## Télécharger le fichier de paiements en local

![image](media://751f4d9f-e5ca-43be-b73b-3517a73486ab)

Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre > Macro (inline-media-image)

afin de télécharger le fichier de paiement en local. Cliquez sur > Macro (inline-media-image)

.

Téléchargez ensuite le fichier XML de paiement dans le système de paiement de votre organisme financier.

> ✅ **suppression d'un paiement**
> ✅ 
> ✅ Cliquez éventuellement sur > Macro (inline-media-image)
> ✅ 
> ✅  afin de supprimer un paiement dans votre enveloppe financière.

> ❌ Le téléchargement d'un fichier de paiement en local ne fonctionne pas avec la génération d'un QR Code de paiement.

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