Pour générer la déclaration TVA annuelle, Sélectionnez le menu Opérations/Déclaration TVA annuelle 


Afin de ne plus encoder des imputations sur des périodes pour lesquelles la déclaration TVA a déjà été envoyée à l'Administration TVA, il est vivement conseillé – d'éventuellement valider - et de clôturer les périodes dès que vous avez contrôlé, éventuellement corrigé et imprimé la déclaration TVA. Attention ne clôturez pas les périodes pour les opérations diverses : cela vous empêcherait encore d'encoder d'éventuelles corrections.

Actuellement, seules les 4 premières pages ainsi que les annexes relatives aux amortissements sont automatiquement calculées.

Les autres annexes doivent, pour l'heure, être complétées manuellement.

 

 

Critères de sélection

Année

Sélectionnez l'année civile sur laquelle porte la déclaration TVA annuelle

Exercice du

Par défaut ce sont les dates de début et de fin de l'année civile sélectionnée qui sont affichées.

La date de fin peut toujours être modifiée en cas de cessation d'activité par exemple.

Langue de génération

Sélectionnez la langue dans laquelle vous désirez générer votre déclaration.

Déclaration simplifiée

Cochez cette case si vous devez générer une délcaration annuelle simplifiée.

Calcul de la déclaration TVA

Après avoir renseigné les critères de sélection, cliquez sur 

Si la déclaration a déjà été calculée, il vous est possible de récupérer certaines informations ou pas, cliquez ensuite sur 

Exemple d'une page de la déclaration calculée automatiquement

Exemple d'une page de la déclaration complétée manuellement

Cliquer sur afin de sauvegarder les données saisies manuellement dans les différentes cases de la déclaration

Certaines cases issues du résultat de certaines annexes doivent également encore être adaptées manuellement.

Par exemple, si vous complétez l'annexe aux frais généraux (détail des frais lignes 43), vérifiez les cases 361 et 362 qui doivent être identiques aux cases 414 et 415

Acquisitions d'immobilisations amortissables et Tableau d'amortissement

Vous devez disposer du module des immobilisés pour que ces deux tableaux soient automatiquement calculés.

Seules les colonnes "TVA" et "Subventions reçues" peuvent être modifiées manuellement.

Un champ paramétrable "Montant TVA" peut être ajouté dans la fiche des immobilisés afin de vous permettre d'indiquer le montant de TVA lors de la création de la fiche.

 

Autres fonctions

 Permet de générer le fichier XML qui devra être envoyé à l'eCDF.

Comme pour les autres exportations, vous devez choisir un répertoire dans lequel le fichier XML sera sauvegardé. La sauvegarde est suivie d'un message de confirmation indiquant le nom et le répertoire du fichier généré.
Il vous est conseillé de créer un répertoire spécifique à cet effet.

 Imprime la liste de travail

 Réinitialise toutes les cases encodées manuellement