Avec ce module Intrastat, Logistics permet de générer un fichier de type XML. Ce fichier qui contiendra la déclaration Intrastat, devra ensuite être envoyé à la BNB via l'application Internet OneGate (www.nbb.be/onegate).
Depuis janvier 2015, les déclarations Intrastat sont introduites au format XML via l'application Internet OneGate. Cette nouvelle procédure d'introduction des déclarations Intrastat est prise en compte à partir de Logistics 6.0. Les versions antérieurs à Logistics 6.0 génèrent un fichier au format ITX non conforme aux nouvelles spécifications de l'application OneGate.
Pour plus d'information sur la déclaration Intrastat, consultez http://www.intrastat.be |
Pour les documents dont la période est ultérieure au janvier 2019, c'est le nouveau format qui sera généré, a partir de cette date il faudra obligatoirement mentionner le pays d'origine et le numéro de tva du destinataire.
Explications :
Source
EXCNTORI est le pays d'origine.
PARTNERID est le n° de TVA de la contrepartie (Destinataire)
En activant ce module, Logistics ajoute dans la fiche article les 3 champs suivants :
Par défaut, c'est le poids mentionné dans la fiche article qui est utilisé pour calculer le poids dans la déclaration Intrastat. Mais il est possible de modifier ce calcul de poids par défaut via le paramètre caché |
Accédez à la déclaration Intrastat via le menu Impression > Déclaration intrastat.
Choisissez le type de déclaration (Acquisitions ou Livraisons), et la liste des documents via une période de date dans tous les journaux ou via la numérotation des documents dans un seul journal.
Par défaut, la période choisie correspond à la durée du mois précédent le mois actuel.
Il est également possible de choisir le type de déclaration et déterminer s'il s'agit d'une Déclaration étendue ou non.
Genre de | Arrivées | Expéditions |
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Dispensé de | Inférieur à € 1 500 000 (€ 700 000 avant le 01/01/2015) | Inférieur à € 1 000 000 |
La déclaration | Égal ou supérieur à | Égal ou supérieur à |
La déclaration | Égal ou supérieur à | Égal ou supérieur à |
Source http://www.intrastat.be
La liste déroulante Incoterm par défaut permet de choisir le code correspondant à la condition de transport utilisée par défaut.
Le code Incoterm peut également être défini dans le document via l'onglet Livraison dans le champ Mode, ou dans la fiche du tiers via l'onglet Conditions, dans le champ Mode de livraison.
Toujours dans l'onglet Condition de la fiche du tiers, il est également possible de choisir le Mode de transport.
Cliquez sur Exécuter pour afficher la liste des documents à traiter dans l'écran suivant.
Ensuite, vous accédez donc à la liste des documents à prendre en compte dans la déclaration. Il est encore possible d'ajouter ou d'effacer des documents, voir d'imprimer cette liste de document. Une fois terminé, cliquez sur Continuer.
En standard, le code 1 (11 depuis janvier 2022) est toujours utilisé comme nature de la transaction. Au moment de choisir les documents à traiter, on peut le changer.
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S'il n'y a aucun mouvement de marchandises dans la période sélectionnée, il est cependant possible de générer une déclaration NEANT afin d'avoir quand même un document correspondant à cette période. |
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L'écran suivant affiche les documents qui comportent des données Intrastat erronées.
Avant de créer la déclaration, changez éventuellement les derniers paramètres de la déclaration Intrastat.
Le N° TVA déclarant contient 9 chiffres et il est uniquement utilisé dans la déclaration si le N° d'entreprise du déclarant est vide.
Le N° d'entreprise du déclarant contient 10 chiffres et il est utilisé en priorité dans la déclaration même si le N° TVA déclarant (9 chiffres) est rempli.
Et pour finir, un message vous demande si Logistics doit afficher le répertoire où le fichier XML de la déclaration Intrastat a été généré.
C'est ce fichier qui doit être envoyé à la BNB via l'application Internet OneGate (www.nbb.be/onegate)
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Après la création du fichier de déclaration, un dernier écran propose d'imprimer ou d'exporter en PDF ou Excel, pour de la gestion interne, le document de la déclaration Intrastat.
Lors de la génération de la déclaration, plusieurs transactions identiques peuvent être fusionnées en une seule transaction. En effet, les transactions dont le code article, le pays/région de destination/origine, le mode de transport, le code de transaction, et le mode de livraison sont identiques, sont fusionnées en une seule transaction (où on obtient la somme des quantités, des unités supplémentaires et des montants en euros des transactions fusionnées). |