Afin d'automatiser le plus possible l'encodage de vos pièces comptables en fonction de vos habitudes et des besoins comptables de la société gérée dans ce dossier, vous avez la possibilité de définir certaines valeurs par défaut. Celles-ci seront proposées mais il vous est toujours possible de les changer au cas par cas lors de l'encodage des pièces comptables.
Pour paramétrer l'encodage des pièces comptables
Voulez-vous récupérer chaque jour et de manière automatique les PRINCIPAUX taux de change fournis par la banque centrale européenne pour ce dossier ? http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
Allez-vous gérer les escomptes fournisseurs pour pouvoir les déduire lors de la génération des paiements automatiques au fournisseur ? Si oui, Si la zone Champs d'escompte dans le signalétique fournisseur est cochée, lors de l'enregistrement, deux nouvelles zones paramétrables (% escompte et délai escompte) sont ajoutées dans le signalétique fournisseur. La sélection de cette option est facultative, elle permet juste d'affiner le paramétrage de l'escompte par défaut pour chaque fournisseur.
Le % d'escompte maximum autorisé permet d'effectuer un contrôle lors de l'encodage d'une facture d'achat avec le pourcentage d'escompte accordé. Si vous encodez un pourcentage d'escompte supérieur à celui renseigné dans les paramètres, un message d'avertissement sera affiché.
Si la zone « Gestion de l'escompte fournisseur » est cochée, le signalétique des fiches fournisseurs est mis à jour. Comme il s'agit de l'ajout de zones supplémentaires, le traitement peut prendre un certain temps. |
Soit, plusieurs taux de déductibilité. Dans ce cas, vous devez remplir la table des taux de déductibilité et y renseigner les différents taux que vous désirez exploiter dans votre dossier.
|
|
Définir au niveau global du dossier la valeur par défaut du code approbation des factures fournisseurs. Si cette zone est cochée, cette valeur sera reprise lors de la création des nouvelles fiches fournisseur.
Cette case ne peut être activée que si vous avez préalablement inséré la zone paramétrable Facture à approuver pour paiement dans le paramétrage des fiches fournisseurs. |
Renseigner, lorsque c'est nécessaire le code journal à afficher par défaut dans l'écran d'encodage.
Ce journal peut bien sur être modifié.
Cliquez sur pour sauvegarder vos modifications ou sur pour quitter sans enregistrer.