1. Pour générer les fichiers EDI, allez dans le menu Opération > EDI > Export CertiOne. Ce point permet l'envoi de factures et notes de crédit, ainsi que l'envoi des bon de livraisons dans le cas de l'utilisation de l'e-Supply.
   
   
2. Une fois que vous aurez choisi Export CertiOne, vous verrez apparaître un écran dans lequel vous pourrez choisir le type de document que vous voulez traiter.
   
   
   
   
3. Après avoir choisi le type de document que vous voulez traiter, le programme va sélectionner tous les documents de ce type pour lesquels la configuration du client définit :
   • qu'il est client EDI Certione,
   • qu'il a une adresse EDI et
   • qu'il traite ce type de document.
     
     
     
     Dans cet écran, vous pourrez sélectionner tous les documents qui vous intéressent,
   • soit un à un en double-cliquant sur la ligne que vous souhaitez sélectionner,
   • soit en cliquant sur un des boutons du bas de l'écran qui sélectionnera tous les documents correspondant.
     • Le bouton Tous sélectionnera tous les documents affichés dans la liste.
     • Le bouton Factures sélectionnera tous les documents de type factures.
     • Le bouton Notes d'envoi sélectionnera tous les documents de type note d'envoi.
     • Le bouton Aucun désélectionnera toutes les lignes qui auraient été sélectionnées précédemment.
       
       
4. Quand vous aurez sélectionné tous les documents à traiter, cliquez sur OK. Le programme va traiter tous les documents et créer un fichier d'export par document qu'il placera dans le répertoire d'export que vous avez défini dans le paramétrage. Le nom du fichier se compose du nom du client suivi du nom journal et du numéro de document.
   
   Si vous avez sélectionné des documents dont on ne peut retracer les références, un écran vous affichera ces documents qui n'ont pus être traité. Vous pourrez imprimer ou exporter cette liste grâce à un clic droit sur le titre d'une des colonnes de la grille.