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Paramètres généraux
Dans les paramètres généraux, il faut activer la Gestion des paiements :
Si l'on désire utiliser les rappels de paiements, on peut définir le nombre de niveaux de rappel (de 1 à 9).
Journaux
Dans les journaux de facture et note de crédit, il faut cocher Saisie de paiements :
Attention, pour les journaux de facturation qui sont liés à un journal de vente comptoir (= livraison client avec saisie de paiement), il ne faut pas cocher cette option car le paiement est déjà saisi dans la vente comptoir.
Texte des rappels de paiements
Les textes des rappels de paiements dans les différentes langues et pour les différents niveaux de rappel s'encode via le menu Dossier > Paramétrage > Texte des rappels de paiements.
Modes de paiements
- Seuls les modes de paiements avec un Ordre différent de zéro seront présenté lors de la saisie des ventes.
- Le cash doit impérativement avoir le numéro d'ordre 1.
- Le cash en devise (même s'il n'est pas utilisé) doit avoir le numéro d'ordre 2 et être coché Cash devise.
- Il n'est pas conseillé de mettre un mode de paiement 'en compte' pour les clients qui achètent à crédit. Ces ventes peuvent s'encoder sans paiement ce qui fera apparaître les montants des 'en compte' dans une colonne séparée dans le livre de caisse.
Champs alpha
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Code | Code du mode de paiement sur 4 caractères alphanumériques. |
| Libellé | Dans le nombre de langues défini au niveau des paramètres généraux. |
| Chemin de l'image du bouton | Mettre un nom de fichier (bmp, jpg, tif, ...). |
Champ numérique
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Ordre | Laisser 0 pour les modes de paiement back office (virement, traite, ...). S'il n'y a aucun mode de paiement « front office », l'écran de saisie des paiements n'apparaît pas lors de la saisie du document. Les paiements sont alors encodés à posteriori. |
1 = Acompte 2 = Arrondi à 5 cents |
|
| Identifiant pour le terminal de paiement | Saisissez ici le numéro d'identification du moyen de paiement. |
Champ logique
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Cette case doit être cochée pour le mode de paiement 'Cash in currency'. Voir l'explication ci-dessus. |
| Il doit également y avoir au moins un mode de paiements pour lequel la case 'Rendu possible' est coché (le CASH entre autre). |
| Cette case doit être cochée pour pouvoir saisir des commentaires. |
| Si cette case est cochée pour un mode de paiement, les écritures liées à ce mode de paiement sont regroupées sur le compte imputé dans les journaux d'opérations diverses (OP) et dans les journaux des financiers (FIN). |
Champ Mémo
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Identifiants pour le terminal de paiement | Depuis la version 6.0.11 de Logistics, un seul mode de paiement peut être lié à plusieurs identifiants de paiement via le champ mémo Identifiants pour le terminal de paiement. Par exemple, les identifiants 1001 (Bancontact/Mister Cash) et 1013 (BC/MC EMV (Bancontact)) peuvent être regroupés dans un même mode de paiement Bancontact. Les différents identifiants supplémentaires à regrouper dans un mode de paiement doivent être séparés par une virgule dans ce champ mémo. Un identifiant doit toujours être présent dans le champ numérique Identifiant pour le terminal de paiement (voir 1013 dans notre exemple). Voir la Liaison vers le terminal de paiement Banksys en port série ou liaison vers le terminal de paiement Banksys en TCP/IP suivant votre configuration |
