Pour imprimer/générer la déclaration TVA périodique, cliquez sur l'onglet DOCUMENTS ADMINISTRATIFS dans la fonction d'impression et suivez la méthode de travail générale en entrant les critères de sélection qui vous conviennent.

Afin de ne plus faire des imputations sur des périodes pour lesquelles la déclaration TVA a déjà été envoyée à l'Administration TVA, il est vivement conseillé – d'éventuellement valider - et de clôturer les périodes dès que vous avez contrôlé, éventuellement corriger et imprimer la déclaration TVA. Attention ne clôturez pas les périodes pour les opérations diverses : cela vous empêcherait d'encoder encore d'éventuelles corrections.

 

Critères de sélection

Périodes

Sélectionnez les bornes périodiques sur lesquelles porte la déclaration TVA. Sélectionnez la même période pour le début et pour la fin si vous faites une déclaration mensuelle.

Au cas où vous êtes tenu de faire une déclaration trimestrielle, sélectionnez des bornes périodiques correspondant à un trimestre civil. En effet, si vous sélectionnez par exemple de février à avril, la déclaration TVA du 1er trimestre sera incorrecte, puisque ce trimestre court de janvier à mars.

Langue d'impression

Sélectionnez la langue dans laquelle vous allez imprimer votre déclaration.

Déclaration électronique - Créer un fichier au format XML

Lorsque vous demandez d'imprimer ou de prévisualiser la déclaration TVA, vous pouvez simultanément générer le fichier (de type XML) qui devra être envoyé à l'Administration.

En cochant cette case, WinBooks va contrôler si les paramètres généraux encodés dans les onglets Coordonnées société et Administration TVA sont complets. Si une donnée est manquante, WinBooks affichera une fenêtre décrivant ces informations incomplètes. Il suffit de mettre à jour les paramètres généraux et de générer à nouveau le fichier.

A partir du menu Export, vous pouvez toujours générer un nouveau fichier lors de la prévisualisation de la déclaration TVA .

Layout

A chaque adaptation légale, WinBooks est tenu de mettre à jour le layout du fichier à envoyer à l'Administration.
le dernier en date est le Layout 2017. Vous pouvez toutefois, réimprimer d'anciennes déclarations avec d'anciens layouts.

Visualisation de la déclaration TVA

Après avoir entré les critères de sélection, cliquez sur 
Si la déclaration a déjà été préalablement consultée et/ou modifiée, WinBooks vous propose de récupérer dans un premier temps les données de la dernière consultation et ensuite, de récupérer les modifications que vous auriez éventuellement enregistrées.
En effet, WinBooks sauvegarde les données de la dernière consultation ainsi que les modifications apportées à la déclaration TVA.

Si vous ne l'avez pas fait dans l'écran de sélection, vous pouvez en cliquant sur le menu Export de la barre outil et en choisissant Export XML TVA, générer le fichier (de type XML) qui doit être envoyé à l'Administration.

Comme pour les autres exportations, vous devez choisir un répertoire dans lequel le fichier XML sera sauvegardé. La sauvegarde est suivie d'un message de confirmation indiquant le nom et le répertoire du fichier généré.
Il vous est conseillé de créer un répertoire spécifique à cet effet.

Modification de la déclaration TVA

Le chapitre relatif à l'établissement de la déclaration TVA vous détaille la manière dont vous pouvez modifier ou ajouter des données dans la déclaration.

Lorsque vous êtes connecté au site eCDF, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom de fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre.

  • Déclaration TVA périodique
    Code FIDUC + Date et heure de génération
    Exemple : "XXXXX_20121029_092550.xml"

Exemple

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