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Warning

Afin d'utiliser la fonctionnalité d'envoi de rappel à partir du module de facturation, il est nécessaire de gérer l'encodage des paiements dans les journaux de ventes

Dans le menu déroulant de la fenêtre des documents de facturation, sélectionnez soit 'Factures devant faire l'objet d'un rappel', soit 'Factures impayées', cliquez ensuite sur .

Les factures échues ayant déjà fait l'objet d'un rappel auront une date renseignée dans la colonne 'Dernière date de rappel'

Tip

Seuls ces 2 listes vous donnerons accès à l'icône

Sélectionnez-la ou les factures devant faire l'objet d'un rappel de paiement en effectuant par exemple un tri sur un client particulier, cliquez ensuite sur sur .

WinBooks on Web vous informe que les rappels ont bien été envoyés au(x) destinataire(s).


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