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| Warning |
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Afin d'utiliser la fonctionnalité d'envoi de rappel à partir du module de facturation, il est nécessaire de gérer l'encodage des paiements dans les journaux de ventes |
Dans le menu déroulant de la fenêtre des documents de facturation, sélectionnez le ou la facture soit 'Factures devant faire l'objet d'un rappel', soit 'Factures impayées', cliquez ensuite sur 
.
Les factures échues ayant déjà fait l'objet d'un rappel auront une date renseignée dans la colonne 'Dernière date de rappel'
| Tip |
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Seuls ces 2 listes vous donnerons accès à l'icône |
Sélectionnez la ou les factures devant faire l'objet d'un rappel de paiement en effectuant par exemple un tri sur un client particulier, cliquez ensuite sur 
.
WinBooks on Web vous informe que les rappels ont bien été envoyés au(x) destinataire(s).
