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1. Dans la règle particulière de la secrétaire il faut indiquer qu’elle doit envoyer obligatoirement une demande d’approbation à une ou plusieurs personnes.
Dès à présent tant que la secrétaire n’a pas apposé un cachet de demande pour un des signataires, le document restera dans son répertoire de transfert même si elle approuve le document. Elle est donc dans l'obligation de faire une demande pour la facture continue son parcours.
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1. Le directeur financier n'approuve que si le montant de la facture est supérieur ou égal à 10 000 euros, en dessous de ce montant la facture peut être payée automatiquement.
2. Le choix du signataire est fait en fonction de la valeur reconnue dans une zone paramétrable:
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Cette possibilité très puissante permet par exemple d'aiguiller la demande d'approbation vers le responsable d'un projet X ou Y en fonction de la valeur reconnue(numéro de chantier ou projet) dans une zone paramétrable de type "Référence projet". |
3. Une facture nécessite d'office l'approbation d'un responsable projet mais si le montant est supérieur à 1 000 euros alors l'approbation du directeur financier est requise également.
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| Info |
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Ces règles peuvent aussi bien s’appliquer dans la règle particulière, comme règle pour le premier signataire ou comme règle pour le paiement. |
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