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Gestion des arrondis a 5

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La gestion des arrondis est maintenant activable dans cette version.
Pour les utilisateurs de la version 6.1 il est toutefois possible de l'activer via le paramètre caché : CAN_USE_ROUND5 = .T. (quitter redémarrer et mettre la base de données à jour)

Généralités

• L'arrondi ne s'applique qu'aux documents de vente établis en devise de base du dossier.
• L'arrondi n'est effectué que sur le montant total facturé à la caisse (pas sur le prix individuel de chaque article)
• A partir du 1er décembre 2019, l'entreprise à le choix d'arrondir uniquement sur le cash ou d'arrondir sur le montant total à payer (donc sur tous les modes de paiement), actuellement Logistics ne gère que la deuxième solution.
  Ce qui implique que l'entreprise est obligée d'afficher un texte légal à l'entrée du commerce (voir Pdf).
  Par contre par rapport a cette règle : "L’arrondi ne peut être appliqué que si le paiement a lieu en présence physique du consommateur et de l’entreprise", si une vente est laissée en compte, c'est à dire que le consommateur paiera la totalité de son achat de manière différée (par compte bancaire) alors l'arrondi appliqué sur le total à payer n'est pas enregistré.
• Si le montant total à payer se termine par un 1, 2, 6 ou 7 cents, il peut être arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. S'il se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il peut l'être au multiple de 5 cents supérieur.
• Si l'arrondi est appliqué, il est mentionné sur la facture ou le ticket de caisse

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cents 

Généralités

• A partir du 1^er décembre 2019, les paiements en cash seront arrondis aux 0 ou 5 cents les plus proches. Les pièces de 1 et de 2 cents restent cependant valables comme moyen de paiement.
• Pour plus d'informations et obligations légales, veuillez vous rendre sur le site du SPF économie

Paramétrage 

Vous devrez activer un mode de paiements paiement dédié :

Veillez a prendre un ordre assez haut afin que celui-ci apparaisse à la fin.

Dans le paramétrage des journaux, à côté de la case à cocher "Saisie de paiement" une nouvelle case à cocher apparaît : "Arrondi à 5 cents", il faut donc cocher cette case pour gérer un total à payer arrondi à 5 cents pour les paiements cash.
Seuls les documents ajoutés dans ce journal seront gérés avec cette gestion d'arrondi.

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Dans l'écran de paiement : à côté du total à payer, par exemple 643.12 € une nouvelle zone affiche le montant arrondi : 643.10 € ; le montant d'arrondi (0,02 €) a été automatiquement déduit dans la case du mode de paiement "Arrondi à 5 cents". Ce mode de paiement est en lecture seule et est exclusivement géré par l'application.

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Une autre case à cocher "Sur tous les modes de paiements" est également présente, si vous la sélectionnez, l'arrondi se fera sur l'ensemble des modes de paiement et donc sur le total à payer.

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En fonction de la méthode d'arrondi choisie, voici comment se présentera l'écran de paiement

Pour la liaison à la comptabilité : pour ce JOURNAL/MODE DE PAIEMENT on suggère de mettre un compte d'attente exemple 499005 dans lequel les arrondis seront comptabilisés.

Information supplémentaire : Economie.fgov.be

Layout :

Voici les expressions à utiliser dans les layouts : 

• Total à payer arrondi :
  ROUND( (dochead.topay - goCache.TotModePay(dochead.date, dochead.date, dochead.jnl, dochead.number, "ARR ")),2) 
  où "ARR " est le mode de paiement de l'arrondi
• L'arrondi appliqué :
  ABS(ROUND( (goCache.TotModePay(dochead.date, dochead.date, dochead.jnl, dochead.number, "ARR ")),2))

Possibilité de cacher une analytique spécifique (A partir de la version 6.2)

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