Page History
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Si un mémo de type Urgent a été encodé au niveau de la fiche d'un client ou d'un fournisseur, vous pouvez demander en cochant cette case, que ce mémo soit affiché lors de l'encodage d'une pièce sur ce client ou ce fournisseur.
Onglet Divers
Divers
Adapter automatiquement les écritures provenant du dictionnaire sans message de confirmation
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Si vous cochez cette case, la zone dans laquelle le curseur se trouve lors de l'encodage de l'en-tête d'une pièce comptable sera mise en surbrillance.
Proposer d'effacer les fichiers XML originaux
En cochant cette case, un message proposant d'effacer les fichiers XML sera affiché lorsque vous générer un fichier de regroupement.
OD virements fournisseurs - commentaire
Vous pouvez choisir la manière dont le commentaire de l'OD de virements aux fournisseurs sera rempli.
Soit, le commentaire est libre et c'est à vous de le remplir au moment de la génération de l'OD. Soit cette zone est remplie avec le N° de compte bancaire du fournisseur ou avec le code journal de paiement suivi du N° compte donneur d'ordre.
Signalétique tiers
Supprimer l'affichage du compte bancaire belge
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