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- Sélectionnez le menu FACTURATION et ensuite l'option ENCODAGE.
- Sélectionnez le code journal de la facture-type dans la liste déroulante.
- Introduisez le numéro de document qui caractérise la facture-type.
- Modifiez les données si nécessaire.
- Cliquez sur
pour modifier les paramètres de l'abonnement (fréquence, date de fin). - Cochez la case TERMINER pour ne plus générer les factures correspondantes.
- Cliquez sur
