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  1. Cliquez sur le menu FACTURATION et choisissez l'option IMPRESSION.
  2. Sélectionnez le type du document et le critère de tri à utiliser.
  3. Cliquez sur  pour affiner la sélection en introduisant une plage de numéros ou de dates, un code journal ou un client. Par défaut, la liste donne uniquement la liste des documents qui n'ont pas été imprimés. Cochez la case DOCUMENT IMPRIMÉ pour une liste complète.
    Image RemovedImage Added 
  4. Pour visualiser un document tel qu'il a été encodé, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Image RemovedImage Added
  5. Marquez le ou les documents à imprimer dans la liste en double-cliquant, en utilisant la touche +, le bouton Image Removed Image Added et le bouton Image RemovedImage Added
  6. Cliquez sur Image Removed Image Added pour imprimer ou envoyer par mail  les documents marqués dans la liste.
  7. Le statut du document est adapté en conséquence dans la colonne correspondante.