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  • Quel est le délai de paiement que vous appliquez en général à vos ventes ?
  • Quel est le compte général par défaut sur lequel vous désirez imputer vos ventes (dans le cas où un compte d'imputation par défaut n'aurait pas été défini dans la fiche du client) ?

  • Définir au niveau global du dossier la valeur par défaut du code approbation des factures fournisseurs. Si cette zone est cochée, cette valeur sera reprise lors de la création des nouvelles fiches fournisseur.

    Note

    Cette case ne peut être activée que si vous avez préalablement inséré la zone paramétrable Facture à approuver pour paiement dans le paramétrage des fiches fournisseurs.

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