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Une fois le fournisseur trouvé, et afin de le reconnaître automatiquement la prochaine fois, complétez le numéro d'entreprise (TVA) et le compte IBAN. Facile à faire : cliquez sur la zone numéro de TVA en édition de la fiche comptable fournisseur pour la rendre active, et , en mode reconnaissance (curseur , cliquez avec le bouton DROIT sur le numéro de TVA reconnu sur le document : le numéro de TVA est transféré dans la zone comptable active. Recommencez avec le numéro de compte IBAN.

Info

Vous pouvez aussi utiliser le click Clic gauche : la fenêtre des marques reconnues apparaît. Et ensuite vous cliquez sur le bouton s'affiche. Sélectionnez "Copier" et ensuite choisir le menu "Copier les résultats dans la zone"

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