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- Cliquez sur le menu FACTURATION et choisissez l'option IMPRESSION.
- Sélectionnez le type du document et le critère de tri à utiliser.
- Cliquez sur
pour affiner la sélection en introduisant une plage de numéros ou de dates, un code journal ou un client. Par défaut, la liste donne uniquement la liste des documents qui n'ont pas été imprimés. Cochez la case DOCUMENT IMPRIMÉ pour une liste complète.
- Pour visualiser un document tel qu'il a été encodé, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur
- Marquez le ou les documents à imprimer dans la liste en double-cliquant, en utilisant la touche +, le bouton
et le bouton 
- Cliquez sur
pour imprimer ou envoyer par mail les documents marqués dans la liste. - Le statut du document est adapté en conséquence dans la colonne correspondante.
