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Code société

Sélectionnez éventuellement le code société du client à facturer. A défaut d'un code société, la liste de toutes les notes d'envoi répondant aux critères indiqués sera proposée.

Des journaux

Sélectionnez le Journal des notes d'envoi à facturer

Statut

Si vous gérez des statuts, indiquez également le statut des notes d'envoi qui peuvent être facturées (ex. que les notes d'envoi avec le statut TI A facturer) et le nouveau statut après facturation (ex. IN Facturée).

Quand le statut du document source est laissé à blanc, toutes les livraisons clients qui n'ont pas encore été facturées seront proposées en facturation.
Filtrer sur un statut permet par exemple de ne facturer que les livraisons réellement expédiées (dont le statut serait par exemple à TI suite à l'impression des notes d'envoi).

Documents compris entre le

Entrez éventuellement une sélection de dates.

Dossier

Si vous gérez de l'analytique dans la facturation, entrez le ou les codes analytiques. (Ex. la région)

Reprendre le journal lié ou par défaut

Il sera généré dans le journal de facturation que vous sélectionnez.
Seuls les journaux de facturation avec les mêmes caractéristiques que le journal de note d'envoi seront affichés. Exemple : si le journal de notes d'envoi est un journal TVAC, seuls les journaux de facturation TVAC seront affichés.

Date des documents générés

Modifiez éventuellement la date de facture.

Date d'échéance si délai absent

Si vous ne mettez pas de date d'échéance, celle-ci sera calculée sur base du délai de paiement défini dans la fiche du tiers.

Regroupement par article

Cochez la case Regroupement par article pour que les lignes identiques (même article, même prix, même devise, même tva, même remise) soient totalisées en une seule ligne sur la facture. Voir le paramètre Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL.

Regroupement par tiers

Décochez la case Regroupement par tiers pour générer une facture par note d'envoi.
Si vous gérez des modes de regroupements par client (voir le paramètre Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client), c'est le mode de regroupement lié au client (champ Facturation BL) qui primera. Le regroupement par tiers s'effectue uniquement pour les documents avec le même client, le même agent, le même % d'escompte et le même délai de paiement.

Avec les documents nuls

Cochez cette option pour également transformer les documents nuls en facture.

Avec les articles dont la quantité est nulle

Cochez cette option pour prendre en compte les articles avec une quantité nulle lors de la transformation en facture.