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• Lors de l'encodage de l'en-tête d'une facture d'achat, il vous est possible (pour autant que la fonction ai été activée) d'approuver ou non une facture.
• Lorsque vous choisirez de générer un fichier de virements fournisseurs (OPÉRATIONS / VIREMENTS FOURNISSEURS), la facture non approuvée apparaît dans la liste si elle répond aux conditions, mais sous une forme différente : contrairement à ce qui se passe pour les autres paiements, la colonne de sélection est présentée sur fond de couleur saumon, la case est décochée.
• Si vous souhaitez malgré tout effectuer le paiement, cochez la case de sélection et confirmez ce choix.

  Info
  La liste des factures fournisseurs non approuvées permet d'avoir un aperçu des documents en attente d'approbation.

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