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Création des virements fournisseurs
Une fois que vos factures ont été encodées dans le dossier comptable de la fiduciaire, vous les retrouverez dans le menu 
de menu 
de votre application Connect.
Dans Archive, sélectionnez 
sélectionnez 
, cliquez ensuite sur 
individuellement sur 
afin d'éditer/modifier les informations de paiements des factures que vous désirez honorer.
Une fois que les factures ont été comptabilisées par votre comptable, toutes les mentions de celle-ci auront été reconnues. Spécifiez le compte donneur d'ordre avec lequel vous désirez effectuer votre paiement. Cliquez ensuite sur 
, faites de même pour toutes les factures que vous désirez honorer.
Si vous désirez visualiser toutes les factures impayées, cliquez sur 
, dans le cas contraire l'application n'affichera que les factures ayant un statut impayé sans afficher les factures n'ayant pas de statut.
Les factures à payer se trouvent maintenant dans votre enveloppe financière Outboxl'enveloppe financière du compte financier 
. Vous avez à présent deux possibilités d'envoi :
- soit envoyer votre fichier de paiement par mail à votre organisme financier
- soit télécharger en local votre fichier de paiement afin de l'uploader le télécharger manuellement dans votre système de paiement onlinebancaire.
Création d'un e-mail à destination de votre organisme financier
Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre 
afin de générer l'e-mail de paiement à destination de votre organisme financier. Cliquez sur 
.
Spécifiez l'email de votre destinataire et cliquez ensuite sur 
.sur 
Télécharger le fichier de paiements en local
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Sélectionnez à présent votre compte donneur d'ordre afin de télécharger le fichier de paiement en local. Cliquez sur 
.
Uploadez Téléchargez ensuite le fichier XML de paiement dans le système online de paiement de votre organisme financier.
| Tip | ||
|---|---|---|
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Cliquez éventuellement sur |
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