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Pour paramétrer les règles d'approbation par fournisseur, votre dossier comptable WinBooks doit être ouvert. Ensuite vous accédez à l'écran de paramétrage dans Virtual Invoice via le menu Approbation/Paramétrage fournisseur.

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Un accès administrateur est requis pour toutes modifications.

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Par fournisseur, vous pouvez définir une règle pour validation du paiement OU un premier signataire accompagné d'une règle pour validation du paiement.

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