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| Info |
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Les explications reprises ci-dessous concernent principalement les factures fournisseurs. La procédure pour l'enregistrement des factures clients est identique. |
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Tous les contrôles de validation du Journal des Achats (même les plus pointus) sont effectués sur la facture scannée. Ce contrôle direct est l'un des grands avantages de l'encodage face à la facture : il permet une réaction immédiate de l'utilisateur et concourt à une réduction importante du nombre d'erreurs éventuelles. Il n'est donc de ce fait pas possible d'encoder une facture erronée. |
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| Warning |
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Si une fiche comptable ne comporte pas de compte bancaire ou de numéro de TVA et que ceux-ci sont présents sur une facture processée dans VI, ces informations seront automatiquement remontées dans la fiche concernée lors de l'encodage d'une facture. |
