De inboekmethode van een factuur of een creditnota m.b.t. een aankoop is dezelfde als voor een factuur of een creditnota m.b.t. een verkoop.
Een factuur inboeken
De kop van een factuur
De kop van een factuur laat enerzijds toe de boeking in te delen (dagboek, periode, documentnummer) en anderzijds het factuurbedrag op de relatierekening te boeken.
Verplaats u met behulp van de Enter-toets of de Tab-toets na ingave van gegevens.
Kies de dagboekcode (indien het default voorgestelde dagboek u niet past), evenals de periode. Per default wordt de periode waarin het laatst geboekt werd, getoond. Het volgende boeknummer wordt automatisch voorgesteld.
Wanneer u op het veld Ref. Leverancier of Ref. Klant komt, vul de volledige referentie of enkel het eerste karakter of de eerste karakters in, of kies deze uit de lijst met relatierekeningen door te klikken op 
.
Van zodra de leverancier of de klant is ingevuld, worden tal van gegevens zoals de vervaldag, de valuta, .. automatisch ingevuld in functie van default parameters in de fiche van de relatierekening.
Vul vervolgens de datum van het boekstuk, evenals de vervaldatum, indien nodig, in. De datum van vandaag wordt per default voorgesteld, maar u kunt deze wijzigen of beroep doen op een kalender.
Boek dan het bedrag van de factuur en vul de lokale munt of valuta in. Wanneer u een bedrag in een vreemde valuta boekt, dan wordt het bedrag automatisch in EUR berekend.
Beëindig het invullen van de kop van dit document door het invullen van een opmerking die u toelaat de factuur te identificeren en een mededeling bestemd voor de betaling van de factuur. Deze mededeling kan gestructureerd zijn (OGM).
De regels van een factuur
In dit gedeelte van het scherm voert u de boekingen in.
De algemene rekening en de btw-code kunnen reeds worden ingevuld op basis van de defaultwaarden die aan de in de kop geselecteerde relatierekening gekoppeld zijn.
Wanneer u een volledige regel hebt ingevuld, wordt er automatisch een nieuwe regel voorgesteld.
U kunt een algemene rekening of een btw-code kiezen door op te klikken.
De btw-samenvatting
Wanneer de btw-code werd ingeboekt in het linkergedeelte van het scherm, zal de btw-uitsplitsing in belastbare basis en btw-bedrag automatisch worden uitgevoerd. U dient enkel nog te controleren of de voorgestelde bedragen overeenstemmen met de bedragen op de factuur en indien nodig het btw-bedrag aan te passen.
In het tegenovergestelde geval, dient u de btw-uitsplisting te doen.
U kunt het document nu bewaren om het boekhoudkundig te verwerken.
