Aujourd'hui, seul le listing annuel sous format électronique (fichier VATLIST) peut être envoyé à l'Administration.
Cela permet à l'assujetti de déposer d'une manière sécurisée les listings annuels via Internet, en utilisant des certificats digitaux et une signature électronique.
Même si le listing annuel sous format papier n'a plus de valeur officielle, WinBooks On Web vous permet d'afficher ou d'imprimer le listing annuel à des fins de contrôle et d'ensuite générer le fichier à envoyer à l'Administration.
Tout assujetti est tenu de remettre avant le 31 mars de chaque année la liste de tous les clients assujettis identifiés à la TVA en Belgique (Il ne faut donc pas reprendre sur cette liste les opérations mentionnées sur le relevé des opérations intracommunautaires).
Cette liste annuelle ne doit reprendre que les clients assujettis non exemptés à qui, au cours de l'année civile écoulée, des biens et/ou des services ont été fournis pour un montant annuel (Chiffre d'affaires) de plus de 250,00 €.
À partir d'un seul menu, vous allez pouvoir calculer votre listing, effectuer les modifications éventuelles pour finalement générer le fichier XML qui doit être envoyé à l'Administration.Lorsque vous accédez au menu Output/Documents légaux/Listing Annuel TVA la première fenêtre qui vous est présentée est vide. Vous devez : Cliquez ensuite sur Si le listing a déjà été préalablement été calculé, modifié et sauvé, WinBooks On Web vous propose de récupérer les données de la dernière sauvegarde. Le listing annuel TVA est composée de plusieurs onglets : Vous pouvez directement modifier les données en plein écran des colonnes Chiffre d'affaires et Montant TVA si nécessaire, mais également ajouter ou supprimer une ligne. Exemples : Reprend par exemple, les clients assujettis pour lesquels, le N° de TVA serait manquant ou le fait que le client soit assujetti ou non. Après avoir adapté tous les onglets qui vous intéressent, n'oubliez pas de sauver le listing afin de conserver vos modifications. Cliquez sur afin de générer le fichier (de type XML) qui doit être envoyé à l'Administration. La génération du fichier XML ne sera possible que si vous n'avez plus de contrôle(s) bloquant(s) (en rouge) dans l'onglet Contrôles. Lorsque vous êtes connecté au site INTERVAT, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom de fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre. Si vous n'avez pas de clients sur votre listing annuel, c'est-à-dire que votre listing est NEANT, vous ne devez pas établir de document et de fichier. Vous devez juste cochez la case Listing annuel clients Néant dans votre dernière déclaration TVA de l'année civile. Le bouton historique vous donne accès à l'historique de vos différentes déclarations. La déclaration peut avoir comme status : Autres actionsOnglet - Opérations
En cas d'ajout, vous devez renseigner le N° de TVA du client, son Chiffre d'affaires et le montant de la TVA.Onglet - Détail
Onglet - Contrôles
Onglet - Options
Générer le fichier sous format électronique et l'envoyer à l'Administration
Notez bien le nom du fichier généré, vous en aurez besoin lorsque vous enverrez le fichier à l'Administration.
VATLIST suivi du nom du dossier, de la date et de l'heure de génération
Exemple : VATLIST_PARFIWEB_DEMO_2020_2020.01.08_050641815.xmlHistorique
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