La visualisation du réalisé mensuel par rapport au budget s'effectue dans le menu Gestion - Budget mensuel

Dans le menu déroulant, sélectionnez le budget désiré, cliquez ensuite sur 

Pour rappel, un budget se base TOUJOURS sur une structure

Seul un utilisateur ayant un profil administrateur peut créer une structure servant de base à un budget. Veuillez consulter la documentation relative à la création d'un budget dans la documentation dédiée au comptable

Exemple

La structure originale Frais d'électricité 2018 comportait 3 lignes de structures :

  • la ligne parent Electricité LLN et Liège
  • la ligne de structure Electricité LLN
  • la ligne de structure Electricité Liège

Les lignes de résultats du budget sont (pour chaque ligne de structure) :

Budgétisé

Se base sur le budget Frais d'électricité 2018 et sur les chiffres qui ont été calculés ou introduits manuellement pour chaque mois

Comptabilisé

Reprend les chiffres issus de la comptabilité pour l'exercice 2018 provenant des différents comptes spécifiés dans les lignes de la structure Frais d'électricité 2018


Les chiffres indiqués sur les lignes Comptabilisé sont les seuls chiffres sur lesquels l'utilisateur pourra effectuer un drill-down à l'exception de la colonne Total 

Différence

Calcul le delta entre Comptabilisé et Budgétisé. Les chiffres en négatif indiquent un dépassement du budget

Réalisé

Indique en pourcentage le différence entre le réalisé et le budgétisé (en rouge le dépassement budgétaire, en vert le respect du budget)

La tableau du budget mensuel peut être exporté en  ou en 


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