Accédez à l'écran Options Point de vente via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux, puis dans l'onglet Options cochez le paramètre Gestion de Point de vente et cliquez sur .
Paramètre | Description |
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Utilisation de l'interface point de vente (Y) | Voir la Configuration de l'interface POS. |
Code client général vente comptoir | Précisez ici le code client qui sera utilisé pour toutes les ventes anonymes (client par défaut) |
Code client généré automatiquement | Le code généré est alors alphanumérique sur 8 positions et unique même en cas d'utilisation multi-sites. Il reprend dans ses 2 premières positions le code session attribué dynamiquement à la session lors du lancement de Logistics et dans les 6 suivantes un compteur incrémental par rapport à ce code session. |
Générer une facture pour le client comptoir | Pour comptabiliser le chiffre d'affaire du client comptoir, vous pouvez :
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Gestion des cartes de fidélité | Voir la Gestion d'une carte de fidélité. |
Gestion des acomptes | Voir la Gestion des acomptes. Les acomptes sont perçus lors de la prise d'une commande client (soit automatiquement, soit via le bouton droit sur la commande). On peut soit les gérer de manière purement financière, soit via la vente d'un article fictif ACOMPTE. Les acomptes financiers n'ont pas d'incidence sur le chiffre d'affaires de la journée où l'acompte est versé. Par contre, si l'on gère les acomptes via une vente de l'article fictif ACOMPTE, le chiffre d'affaires est influencé par cette opération. Lors de l'achat, si l'acompte était financier, il est déduit du montant à payer (il faut paramétrer un mode de paiement de type acompte), sinon, il est ajouté en négatif dans les articles achetés. Dans les paramètres généraux, il faut activer la Gestion des paiements (rappels) (Module Y). |
Gestion d'un display | Permet de gérer un afficheur client sur le port série. Ce paramètres doit être spécifié sur chaque PC. |
Utilisation d'un tiroir caisse sur le port série | Généralement, le tiroir caisse se connecte sur l'imprimante à ticket via une fiche RJ11 (type téléphone). L'ouverture du tiroir caisse peut se faire suite à 3 évènements (suivant le type d'imprimante à ticket) :
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Gérer une deuxième devise dans les paiements | Utile du temps de la cohabitation du franc et de l'euro. |
Na pas autoriser la modification d'une vente qui a généré une facture | |
Obligation de saisir un code agent dans les documents | Il peut être déterminé par journal qu'un agent doit toujours être rempli. |
Reprendre le code agent du dernier document encodé | Permet à la fin de la vente, de réouvrir directement l'écran de sélection des articles sans passer par l'écran de sélection du code agent. Le code agent de la nouvelle vente sera donc le même que le code agent de la dernière vente encodée. |
Proposer de générer un nouveau document négatif lors de la suppression d'une vente | Quand l'utilisateur clique sur le bouton Supprimer depuis une vente, :
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*** Options générales du point de vente pour l'écran de back-office '4.2' *** | |
Ne pas utiliser la fiche client simplifiée dans les recherches |
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Ne pas utiliser la fiche client simplifiée dans l'appel de fiche | Quand on clique sur le titre de la zone Tiers pour ouvrir la fiche du tiers dans le document. |
Dans les ventes, reprendre la remise encodée sur la ligne précédente | |
Transformer les ventes négatives en factures négatives |