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Une fois le fournisseur ou le client complété, une série de données comme la date d'échéance, la devise sont automatiquement remplies en fonction des paramètres par défaut renseignés dans sur la fiche du compte tiers.
Encodez ensuite la date de la pièce ainsi que la date d'échéance si nécessaire. La date du jour est proposée par défaut, mais vous pouvez la modifier ou faire appel au calendrier.
Renseignez ensuite le montant de la facture en monnaie locale ou en devise. Si vous encodez un montant dans une devise étrangère, le montant en EUR sera automatiquement converti.
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Si le code TVA a été encodé dans les imputations comptables, la répartition TVA en base taxable et en montant TVA est automatiquement effectuée. Il ne vous reste plus qu'à vérifier si les montants proposés correspondent aux montant montants inscrits sur la facture et, le cas échéant à rectifier le montant de la TVA.
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