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Si la gestion des factures à recevoir – charges à reporter – produits à recevoir et produits à reporter a été activée dans le paramétrage généralAprès avoir procédé au paramétrage des opérations diverses automatiques, lors de l'imputation sur un des comptes généraux définis dans cette table, WinBooks vous propose de générer automatiquement suivant le cas une opération diverse dans la période de clôture ou de réouverture.
(lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit), WinBooks vous propose de générer automatiquement une opération diverse sur la période de clôture ou de réouverture suivant le cas.
Factures à recevoir
Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit sur achat sur le compte défini comme « Factures à recevoir », WinBooks vous propose de générer une opération diverse sur .
Cette opération devise entre le compte " Factures à recevoir" et un compte de contrepartie sera comptabilisée dans la période de clôture de l'exercice précédent.
| Note |
|---|
pour autant que celui-ci ne soit pas clôturé. |
La fenêtre proposée Dès détection du compte défini comme " Factures à recevoir ", WinBooks ouvre une fenêtre qui reprend entre autre le code journal, l'exercice, la période et le numéro de pièce de l'opération diverse qui va être générée.
Vous devez saisir le compte de contrepartie de cette opération diverse.
Autant de lignes que d'imputations sur le compte 444000
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