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Info
C'est la combinaison entre le code pays du client/fournisseur et le code TVA qui détermine si la fenêtre Intrastat doit s'ouvrir et être complétée.

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Achats

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Ventes

Image AddedDans cette fenêtre seules les zones relatives au pays d'origine ou de destination de la marchandise et au montant sont remplies.

Partie supérieure de l'écran

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Mentionnez la nature de la transaction.

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Sélectionnez une transaction dans la liste déroulante.

Note
La transaction et la région sont automatiquement proposés en fonction du dernier encodage.

Info
Si la transaction et la région ne sont pas renseignées dans cette fenêtre, ce sont les paramètres par défaut définis au niveau du paramétrage de la déclaration Intrastat qui seront pris en compte lors de l'établissement de la déclaration.

N° de TVA

Par défaut, cette zone est remplie avec le N° de TVA intracommunautaire du client. Elle peut être modifiée si nécessaire.

Vous pouvez utiliser le N° de TVA QV999999999999 si le N° de TVA intracommunautaire est inconnu.

Total document

La zone Total document reprend le montant statistique qui doit être ventilé.

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Info
Chaque année la liste des codes marchandises est adaptée en fonction des mises à jour fournies par la BNB. Pour en bénéficiez, vous devrez réinstaller le module Intrastat qui contiendra ces modifications.

Pays d'origine

Cette zone est uniquement présente lors de l'enregistrement des documents relatifs aux expéditions.

Renseignez le pays d'origine de la marchandise.

Valeur

La zone valeur € doit dans tous les cas être précisée. Une fois le total intrastat égal au total document, votre encodage intrastat est complet, vous pouvez enregistrer l'encodage.

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Info
Il n'est pas indispensable de saisir les données INTRASTAT lors de l'encodage des factures. Ces informations peuvent être saisies lors de la génération de la déclaration.